目   錄

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

（二）單位2023年重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會(huì)的基本職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國(guó)、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年重點(diǎn)工作

一是掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神熱潮。精心研制市總機(jī)關(guān)和全市工會(huì)系統(tǒng)學(xué)習(xí)計(jì)劃和宣傳宣講方案，組織開(kāi)展形式多樣、鮮活生動(dòng)的學(xué)習(xí)宣傳教育、研討交流活動(dòng)，推動(dòng)黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在工會(huì)干部和廣大職工群眾中走深走實(shí)；二是持續(xù)用力推進(jìn)工會(huì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。持續(xù)用力做好新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)、權(quán)益保障和關(guān)愛(ài)服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，堅(jiān)決防范和維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全，高質(zhì)效抓好戶外勞動(dòng)者站點(diǎn)建設(shè)，開(kāi)展“縣級(jí)工會(huì)加強(qiáng)年”等重點(diǎn)工作，高質(zhì)量打造一批廣元工會(huì)工作特色品牌；三是組織動(dòng)員職工建功新征程。全面貫徹落實(shí)省委、市委工作會(huì)議精神，堅(jiān)持拼字當(dāng)頭、產(chǎn)業(yè)為先、環(huán)境為要，實(shí)施好全市工會(huì)系統(tǒng)助力“拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、促發(fā)展”各項(xiàng)措施，積極助力企業(yè)紓難解困、促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)、助力疫情防控，進(jìn)一步提升工會(huì)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的貢獻(xiàn)率，突出幫扶服務(wù)職工群眾的實(shí)效性。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：廣元市總工會(huì)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出。市總工會(huì)2023年收支總預(yù)算1011.47萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加122.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口徑增加122.44萬(wàn)元，主要原因是在職人員及離退休人員經(jīng)費(fèi)增加、黨建經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

市總工會(huì)2023年收入預(yù)算1011.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1011.47萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市總工會(huì)2023年支出預(yù)算1011.47萬(wàn)元，其中：基本支出238.84萬(wàn)元，占23.61%；項(xiàng)目支出772.63萬(wàn)元，占76.39%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.47萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加122.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口徑增加122.44萬(wàn)元，主要原因是在職人員及離退休人員經(jīng)費(fèi)增加、黨建經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1011.47萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出870.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.23萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1011.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加122.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.77%，主要原因是在職人員及離退休人員經(jīng)費(fèi)增加、黨建經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出870.77萬(wàn)元，占86.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.23萬(wàn)元，占13.37%；農(nóng)林水支出5.46萬(wàn)元，占0.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為870.77萬(wàn)元，主要是在職人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞模春節(jié)慰問(wèn)金及療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、困難勞模補(bǔ)助及勞模體檢經(jīng)費(fèi)、困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為135.23萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.46萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出238.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)226.69萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、在職人員經(jīng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)12.15萬(wàn)元，主要包括：黨建經(jīng)費(fèi)、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市總工會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。主要原因是市總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)源自工會(huì)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政不進(jìn)行預(yù)算及撥付。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

2023年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市總工會(huì)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市總工會(huì)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為12.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.28萬(wàn)元，上升54.38%。主要原因是黨建經(jīng)費(fèi)和離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，市總工會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

市總工會(huì)目前各類資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)費(fèi)源自工會(huì)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理辦法》第3條規(guī)定：“工會(huì)行政事業(yè)資產(chǎn)都是屬于工會(huì)所有的社團(tuán)資產(chǎn)，其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國(guó)總工會(huì)對(duì)各級(jí)工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)?！薄端拇ㄊ?lt;中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》第48條規(guī)定：“工會(huì)的經(jīng)費(fèi)和利用工會(huì)經(jīng)費(fèi)興建、購(gòu)置的房屋、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)?！惫适锌偣?huì)所持有資產(chǎn)屬工會(huì)資產(chǎn)，暫未占有使用國(guó)有資產(chǎn)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年市總工會(huì)部門預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。編制部門整體績(jī)效目標(biāo)41條，涉及金額1011.47萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)，涉及金額772.63萬(wàn)元。（詳見(jiàn)副表）

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展等以外的其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。